根据市财政局《关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（张财绩〔2017〕133号）文件精神，我办对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分84.5分，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置

市防汛办为张家界市水利局直属参照公务员管理的副处级事业单位。设置了综合科、防汛调度科、抗旱减灾科和应急科4个内设机构。

2、人员编制

现有财政全额拨款事业编制6名，截止2016年底，实有在职人员5名。

3、主要职能

(1)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，指导全市防汛抗旱工作。

(2)负责全市防汛抗旱工作的宣传发动和督促检查；督促指导全市险工隐患处理、水毁工程修复和抗旱应急水源工程建设。

(3)参与防汛抗旱政策的起草及全市防汛抗旱规划的编制并监督实施；参与全市江河、湖泊等水域及其岸线的管理和保护工作。

(4)负责市级防汛抗旱物资的储备和管理，指导全市防汛抗旱物资储备工作、抗洪抢险队伍和抗旱服务组织的建设与管理，组织指导防汛抗旱业务培训。

(5)负责编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施；负责全市中小型水库、骨干水电工程和在建涉水工程防洪调度管理。

(6)组织防汛抗旱会商；负责水旱灾害的统计、核查和信息发布；组织落实防汛抗旱物资、队伍和应急资金的征调工作。

(7)指导全市防汛抗旱指挥系统和水旱灾情监测系统建设和管理。

(8)负责防汛抗旱资金的申报，提出安排意见并监督资金使用。

(9)承担全市水利系统反恐和应急管理日常工作。

4、2016年度重点工作计划

(1)督促完成全市8处影响度汛安全的险工隐患处理。

(2)确保市级山洪灾害监测预警信息系统的正常运行使用，发送预警短信1000余条。

(3)完成2期乡镇及以上防汛专干人员业务培训及10次左右全市防汛会商。

(4)完成本年度30万左右的市级防汛抗旱物资储备。

(5)备汛工作督查2次以上，下达上型水库度汛方案。

(6)完成为期6个月的汛期防汛抗旱24小时值班值守工作。

（二）部门整体支出情况

市防汛办2016年整体支出479.11万元。其中：

基本支出71.32万元，主要用于人员开支和维护机关正常运转。

项目支出407.79万元，主要用于全市防汛值班、防汛平台运行、防汛物资损耗补充、水毁工程修复、防汛演练和应急抢险等。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

我办从2015年8月财务独立核算开始，便制定了《张家界防汛办财务管理制度》，之后又相继制定了《张家界市防汛办会计核算制度》、《张家界市防汛办厉行节约制度》等，对于资金的使用严格按照相关规定支出，坚持进行了财务监督和“一支笔”审核签字。特别对于“三公”经费的支出，我们坚决贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格按照三公经费预算标准执行，对于不合理的开支完全杜绝，极好地控制了开支费用。

2016年度资金使用情况如下：

（一）基本支出

我办2016年基本支出71.32万元，其中：工资福利支出51.3万元；商品和服务支出14.6万元；对个人和家庭的补助支出5.4万元。

“三公”经费预算支出9万元，实际支出8.79万元。其中：

1、因公出国（境）费无支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算支出4.5万元，实际支出4.3万元（其中：公务用车购置费无支出；公务用车运行维护费4.3万元）。主要用于车辆维修保养、过路过桥及停车开支、车辆保险和燃油等支出。

3、公务接待费年初预算支出4.5万元，实际支出4.49万元。主要是各级领导检查督导防汛工作、区县人员汇报商洽工作等发生的接待支出。2016年公务接待共27批次、256人次。

（二）项目支出

1、项目资金安排、落实和总投入情况

2016年市本级财政年初预算安排我办项目资金40万元，防汛专项公用经费130万元，到年末，根据防汛形势需要，又追加防汛经费245万元，我办2016年共收到项目资金415万元。

2、项目资金实际使用情况

2016年我办项目总支出407.79万元。其中：

（1）防汛物资消耗补充70.22万元。在防汛物资采购中，我办严格履行政府采购报批审核制度，并登账入库，按计划使用。

（2）全市水毁修复支出177万元，涉及全市26处大小工程。因我办人员少，任务重，不可能每一个水毁工程都能亲自管理，故由相关单位担任项目法人，项目法人单位具体负责项目的实施和开支，我办对资金进行监管。

（3）全市防汛演练支出10万元。

（4）全市应急抢险支出46万元。

（5）全市防汛期间办公、值班、会商、交通等支出42.91万元。

（6）全市山洪灾害预警系统运行维护开支26.36万元。

（7）巡查值守人员误工补助支出10万元。

（8）防汛宣传3万元。

（9）防汛预案编制5万元，防汛仓库租赁5万元。

（10）防汛机房整体搬迁支出9.3万元。

3、项目资金管理情况

(1)严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

(2)内部控制上，按照国家相关法律法规，制定完善了公务接待管理制度、公务车辆管理制度、财务管理制度、内部审计工作制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

三、部门整体支出绩效情况

2016年，根据我办年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数比编制数少1名；三公”经费支出总额较上年减少。

2、预算执行管理上，我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

3、在防汛抗灾工作上，科学调度，积极应对严重内涝和特大山洪灾害，最大程度发挥了工程防灾减灾作用，最大限度地减少了人员伤亡和财产损失，最快速度处置了重大灾险情，最大力度开展了水毁修复和灾民安置，夺取了全市防汛抗灾工作的全面胜利。2016年10月被湖南省防汛抗旱指挥部、湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省水利厅联合评为“2016年全省抗洪抢险先进集体”。

(1)科学调度。成功排除了汛期全市出现的11处重大险情，其中1座中型水库、4座小一型水库、5处山塘发生较大险情和1处县城堤防发生险情。

(2)修订完善预案。批复下达了12座中型水库（水电站）、50座市管小型水库汛期控制运用方案。

(3)加快水利建设。突出水毁工程修复、堤防加固保安、水库除险加固、河道清障扫障、城市防洪、应急水源及灌区配套等重点水利工程建设。据统计，全市开工病险水库除险加固55座，修复水毁工程420处，加固堤防15公里，疏浚河道10公里，清淤渠道137.64公里，改造大型泵站1处，建设村镇供水工程73处。

(4)强化督导检查。市防指派出4个工作组赴各区县进行了督查，下发督办函5份，重点督办了48处影响度汛安全的重点险工隐患整改。

(5)广泛培训演练。全市共投入资金20万元，发放山洪灾害防御宣传挂图3900套、明白卡4.8万张、山洪灾害防御常识读本6060本，大力开展山洪防御知识宣传，提高群众防灾避灾意识。市、县两级组织培训和演练达40余场次，培训各类防汛责任人达1300余人。

(6)落实物资队伍。全市各级各有关单位积极筹措资金，按照“轻重缓急，分级分部门负责”的原则，突出重点工程、重点区域、重要隐患，清查了防汛物资储备情况，摸清了库存，更新了部分老化器材，全力备足防汛抢险物资器材。我办积极向市政府争取资金支持，在市本级预算30万元外，另外安排了130万元的防汛抗旱物资采购经费，添置了2台排水能力800立方每小时的移动泵车等一批防汛物资器材，进一步充实了市级防汛物资储备，为提高防汛抗灾能力奠定了坚实基础。

(7)加强信息化建设。市本级和4个区县已建成山洪灾害监测预警系统、防汛抗旱地理信息系统、梯级电站视频监测系统、远程视频会商系统、视频适时采集系统等。据统计，全市共计落实监测预警设施运行维护管理工作经费210万元，确保了山洪监测预警系统防灾减灾效益充分发挥。

四、存在的问题

一是预算编制与实际支出项目有的存在差异。年初编制预算时，专项公用经费的开支进入基本支出核算，但在年末财务决算时，因公用经费人均使用数大于规定数，故将专项公用经费部分列入项目支出核算，预决算口径存在差异。本自评报告以年初预算数和年终决算数为依据。

二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合防汛抗旱工作的实际；比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，2016年受超强厄尔尼诺影响，我市先后遭遇了17轮强降雨天气过程，造成我市水利、农业、交通、电力等基础设施损毁严重。年初预算时都很难精确安排防汛抗灾工作经费，每年防汛形势、受灾情况等不可预估，导致年底需要追加经费。

五、改进措施和有关建议

一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入工作目标；二是优化预算编制，统筹安排预算时，应尽量充分考虑防汛部门的特殊性，根据各项支出情况，合理安排好部门的资金计划和用途；三是完善资金拨付流程，减少资金结存量。

六、报告附表                                                                                                           张家界市防汛抗旱指挥部办公室

                                                         2017年6月12日

部门整体支出绩效评价指标表

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：市防汛抗旱指挥部办公室                                    单位：万元